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近期發(fā)現(xiàn)，申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候，導(dǎo)入報(bào)盤(pán)時(shí)，國(guó)稅系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況，請(qǐng)客戶們上傳報(bào)盤(pán)時(shí)注意核對(duì)紙質(zhì)報(bào)告和報(bào)盤(pán)是否一致，特別時(shí)補(bǔ)稅結(jié)果。

東莞是2014所得稅年度報(bào)盤(pán)導(dǎo)入注意事項(xiàng)：

1、按照?qǐng)?bào)告或報(bào)盤(pán)表單選擇需要填報(bào)的報(bào)表，然后導(dǎo)入申報(bào)主表，導(dǎo)進(jìn)去之后，基礎(chǔ)信息表必須手工填寫(xiě)完整。

2、基礎(chǔ)信息表人數(shù)和行業(yè)代碼問(wèn)題，如發(fā)現(xiàn)報(bào)告的人數(shù)和行業(yè)代碼跟申報(bào)表人數(shù)不一致的情況，這比較正常，我們報(bào)告按照工資表人數(shù)填列了，這兩個(gè)數(shù)據(jù)不影響其他數(shù)據(jù)就不用理，直接申報(bào)就可以了。

3、關(guān)聯(lián)報(bào)表導(dǎo)入功能暫未開(kāi)放，請(qǐng)手工錄入。注意：5月4日前做的報(bào)盤(pán)是沒(méi)有關(guān)聯(lián)報(bào)表的，因?yàn)閲?guó)稅系統(tǒng)5月4日后才更新有關(guān)聯(lián)表的報(bào)盤(pán)。

4、地稅報(bào)盤(pán)只有申報(bào)主表，沒(méi)有關(guān)聯(lián)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)盤(pán)的，如需申報(bào)請(qǐng)手工錄入。

5、彌補(bǔ)虧損表今年國(guó)稅申報(bào)表是自動(dòng)生成數(shù)據(jù)的，不用填寫(xiě)，但生成的數(shù)據(jù)有可能跟我們報(bào)告的五年虧損表不一致，我們的報(bào)告的彌補(bǔ)虧損表是嚴(yán)格按照上年稅審報(bào)告數(shù)據(jù)填列的，并沒(méi)有錯(cuò)誤，此問(wèn)題咨詢過(guò)國(guó)稅，稅局說(shuō)：只要不影響其他數(shù)據(jù)就不用理，直接申報(bào)就可以了。

6、預(yù)繳稅金差一分錢(qián)的問(wèn)題，我們是預(yù)繳稅金是按照第四季度所得稅申報(bào)表嚴(yán)格填列的，但稅局申報(bào)系統(tǒng)他是按減免稅款后應(yīng)補(bǔ)所得稅倒計(jì)出來(lái)的，這個(gè)問(wèn)題暫時(shí)出現(xiàn)的數(shù)量不多，請(qǐng)客戶注意一下，如出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，麻煩告知，我們重新給您修改報(bào)告。

7、關(guān)聯(lián)表一，關(guān)系選擇關(guān)聯(lián)關(guān)系類型一般選擇：控股關(guān)聯(lián)

8、資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)入出現(xiàn)

這是你只有點(diǎn)一下灰色合計(jì)的地方數(shù)據(jù)就會(huì)顯示出來(lái)。

9、現(xiàn)金流量表導(dǎo)入出現(xiàn)

納稅人名稱和識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤的問(wèn)題，稅局建議手工錄入，因?yàn)樗麄儸F(xiàn)在系統(tǒng)還沒(méi)穩(wěn)定。

暫時(shí)發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題，如有客戶發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題請(qǐng)盡快向我反映。我整理出來(lái)提醒大家！謝謝合作！