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          常平公司:常平百司匯商務(wù)中心1507室
          塘廈公司:塘廈環(huán)市西路廣盈大廈706
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          一般納稅人企業(yè)電子報稅系統(tǒng)申報稅相關(guān)問題
          來源:東莞市辰信會計代理有限公司    瀏覽次數(shù):3475次   返回----點擊下載資料
          一、申報 增值稅貨物運輸專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)如何采集 1、通過貨物運輸開票系統(tǒng)的【系統(tǒng)管理】-【導(dǎo)出發(fā)票明細】,導(dǎo)出已經(jīng)開具的貨物運輸發(fā)票。2、通過電子報稅管理系統(tǒng)的【銷項發(fā)票管理】-【貨物運輸文件導(dǎo)入】,把導(dǎo)出的貨物運輸發(fā)票導(dǎo)入到電子報稅管理系統(tǒng)。 

          二、申報 企業(yè)已經(jīng)在使用電子申報系統(tǒng),后期升級電子報稅系統(tǒng)是否需要再次重新安裝進行初始化操作?如果需要進行初始化操作,原系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)如何進行備份? 1、只要升級成功,可以不重新安裝。          

          2、升級時系統(tǒng)會自動提示是否備份,如自動備份失敗,可在“系統(tǒng)管理--系統(tǒng)備份”中進行手工備份。 

          三、申報 無票銷售,銷售在哪里反饋 【銷項發(fā)票管理】-【其他應(yīng)稅項目】-選擇“不開票銷售項目”錄入  

          四、其他 金稅盤、稅控盤、報稅盤是什么? 廣東地區(qū)目前營改增新認定的一般納稅人:

          1、開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的防偽稅控開票系統(tǒng),包括“金稅盤”和“報稅盤”(無IC卡),抄稅、清卡與領(lǐng)取發(fā)票都是直接拿“報稅盤”去稅局大廳處理;

          2、開具貨物運輸增值稅專用發(fā)票的貨物運輸開票系統(tǒng),包括“稅控盤”和“報稅盤”(無IC卡),抄稅、清卡與領(lǐng)取發(fā)票都是直接拿“報稅盤”去稅局大廳處理;

          遇到咨詢上述兩個系統(tǒng)的問題,可建議咨詢當(dāng)?shù)胤⻊?wù)商。

          五、申報 稅局通知11月申報10月份稅時,要做零申報,如何操作? 據(jù)我們所知,這里說的零申報是指開票系統(tǒng)的抄稅報稅,新辦理開票系統(tǒng)的企業(yè)必須要做一次抄稅,才能開票,所以要到稅局前臺,完成一次零報稅。 

          六、開票 開票系統(tǒng)服務(wù)商告知我們需要先升級報稅軟件才能夠更新稅控開票系統(tǒng)中的稅目,才能再開發(fā)票,怎么回事? 現(xiàn)在軟件已經(jīng)定稿,并掛載到網(wǎng)上下載。企業(yè)先下載軟件,然后選用稅局核定過的稅目到常用稅目,使用稅目同步的功能,可以將設(shè)置為常用稅目的稅目同步到開票系統(tǒng)中。  

          七、申報 軟件里面的系統(tǒng)配置時,里面有個營改增相關(guān)設(shè)置:應(yīng)稅服務(wù)差額征稅企業(yè),是否需要勾選? 此設(shè)置針對于營改增差額征稅企業(yè),若沒有此業(yè)務(wù)則不需要勾選,勾選后,需填寫附表三  

          八、申報 附表已新建,發(fā)現(xiàn)發(fā)票采集錯誤,如何操作? 打開相應(yīng)報表,點擊“復(fù)查-刪除”,然后再去修改發(fā)票數(shù)據(jù),重新新建  

          九、申報 銷項貨運增值稅專用發(fā)票導(dǎo)出來是發(fā)票明細表,能不能導(dǎo)入到電子報稅軟件里,導(dǎo)入的是哪些數(shù)據(jù)? 可以通過【銷項發(fā)票管理】-【貨運發(fā)票導(dǎo)入】功能導(dǎo)入。導(dǎo)入的資料包括:發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、受票方名稱、受票識別號、合計金額、稅率、稅額和作廢標(biāo)志 

          十、操作 如何備份電子報稅數(shù)據(jù)庫? 1、軟件可以打開時:系統(tǒng)管理-系統(tǒng)備份,核實電子報稅軟件數(shù)據(jù)庫安裝路徑無誤后(默認為C:\Program Files\粵稅科技\企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)\data\Data.Mdb),點擊確定,選擇要備份的路徑,確定即可;

          2、軟件無法打開時:右鍵“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”快捷方式-屬性-查找目標(biāo),打開DATA文件夾,復(fù)制data.mdb文件  

          十一、操作 如何恢復(fù)電子報稅數(shù)據(jù)庫? 1、備份數(shù)據(jù)時,系統(tǒng)版本低于V5.01-121030:系統(tǒng)管理-從4.0(含)以后版本導(dǎo)入備份數(shù)據(jù),選擇備份的數(shù)據(jù)庫文件,點擊恢復(fù)即可;

          2、備份數(shù)據(jù)時,系統(tǒng)版本是或高于V5.01-121030:1)系統(tǒng)管理-系統(tǒng)恢復(fù),選擇備份的數(shù)據(jù)庫文件,點擊恢復(fù)即可;或2)復(fù)制備份好的data.mdb文件,粘貼至軟件安裝目錄下的DATA文件夾,覆蓋替換(右鍵“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”快捷方式-屬性-查找目標(biāo)-DATA)  

          十二、申報 如何從開票查詢界面讀取發(fā)票信息? 1、無主分機:打開防偽稅控開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票查詢,查詢出所屬期內(nèi)開具的所有發(fā)票信息;打開電子報稅軟件-銷項發(fā)票管理-從開票查詢界面讀取發(fā)票,點擊讀發(fā)票查詢界面(逐張)

          2、有主分機:1)打開分機構(gòu)防偽稅控開票系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票查詢,查詢出所屬期內(nèi)開具的所有發(fā)票信息;打開電子報稅軟件-銷項發(fā)票管理-從開票查詢界面讀取發(fā)票,點擊讀發(fā)票查詢界面(逐張),發(fā)票讀取進去后,點擊“寫文件”,可將讀取過來的銷項數(shù)據(jù)寫成一個壓縮包文件;2)打開主機構(gòu)電腦上的電子報稅軟件-銷項發(fā)票管理-從開票查詢界面讀取發(fā)票,點擊“讀文件”,選擇導(dǎo)出的壓縮包文件即可(注:每個分機構(gòu)電腦上必須都安裝電子報稅軟件)

          十三、申報 電子申報軟件內(nèi)報表的填寫順序是什么? 【附表一】-【附表二】-【附表三(應(yīng)稅服務(wù)差額征稅企業(yè))】-【主表】-各明細表-【申報情況說明表】。 

          十四、申報 電子報稅軟件是否必須需要使用CA證書? 軟件安裝、操作過程中不需要使用CA證書;登錄辦稅大廳上傳申報文件時,需要使用CA證書

          十五、申報 企業(yè)沒有做所屬期10月的申報就升級軟件了,怎么辦 省局公告很明確:必須要完成了10月的報稅后,才能升級軟件。操作步驟:

          1、確認企業(yè)升級前是否做了數(shù)據(jù)備份,并清楚備份文件路徑

          2、用4.0版本的安裝包先刪除軟件。(到http://gd.servyou.com.cn/about.asp?info_kind=003007,下載4.0版本軟件)

          3、重裝4.0版本的軟件。

          4、用升級前備份出來的數(shù)據(jù)文件,通過數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,恢復(fù)到老軟件中。

          5、進行所屬期10月的申報

          6、申報成功后,再進行升級  

          十六、申報 導(dǎo)入認證通過的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)稅額有誤 通過進項發(fā)票查詢,找到那張稅額不符的發(fā)票,手工修改稅額,保存,審核后即可

          十七、申報 升級成功后,還需要通過“從4.0及以后版本導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)”恢復(fù)數(shù)據(jù)嗎 不需要

          十八、申報 企業(yè)升級電子報稅系統(tǒng)后,恢復(fù)數(shù)據(jù),再打開軟件提示:參數(shù)NeedYsfw沒有默認值。查看企業(yè)軟件版本已是5.01,但是軟件里面的功能菜單都是4.0的 原因:企業(yè)升級后通過【系統(tǒng)恢復(fù)】恢復(fù)備份數(shù)據(jù),導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫恢復(fù)成了4.0版本的數(shù)據(jù)庫格式。正確做法應(yīng)該是使用【從4.0(含)以后版本導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)】

          解決方法:

          1、重新運行升級程序

          2、選擇【從4.0(含)以后版本導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)】恢復(fù)已經(jīng)備份的數(shù)據(jù)  

          十九、抄稅 咨詢報稅盤的用戶是否能通過遠程抄稅,避免麻煩 現(xiàn)在軟件暫不支持,但我們已在研發(fā),預(yù)計下月對軟件升級后,提供該功能,請關(guān)注。

          二十、申報 讀開票查詢界面數(shù)據(jù)時,出現(xiàn)“開票系統(tǒng)稅目跟報稅系統(tǒng)稅目不一致” 報稅系統(tǒng):做開票系統(tǒng)稅目資料更新(已開發(fā)票稅目調(diào)整)。點擊要修改的已開發(fā)票,點擊修改,雙擊選中正確的稅目,調(diào)整好之后點擊更新按鈕。 

          二十一、申報 現(xiàn)在稅局的增值稅發(fā)票在進項那里怎么錄入。因為稅局的是3個點的征收率。目前系統(tǒng)只有貨物發(fā)票有的錄入選項 省局為了加強對抵扣發(fā)票的管理,取消了稅局發(fā)票的錄入功能。企業(yè)必須通過掃描(稅局大廳或企業(yè)通過認證軟件掃描)進行認證,認證后再通過導(dǎo)入功能,導(dǎo)入到申報軟件,進行申報。

          最新的申報軟件,已經(jīng)放開,允許錄入。

          二十二、申報 使用V5.01-121030升級包升級軟件時,提示備份,點擊確定后提示:拷貝文件失敗pubpack.bpl,無法升級? 原因:可能是企業(yè)申報軟件開著升級。

          處理:企業(yè)關(guān)閉申報軟件后,再操作升級。

          二十三、申報 安裝電子報稅軟件時提示desktop_ini,拒絕訪問,如何處理? 原因:可能是原企業(yè)申報軟件開著安裝。

          處理:1)企業(yè)關(guān)閉申報軟件后,再操作安裝。如果右下角有申報升級的圖標(biāo),也退出。2)判斷企業(yè)是升級還是安裝,如果企業(yè)是升級,請用升級包;如果是新安裝,請用安裝包。 

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